一、部门主要职责

受市政府委托，行使政府赋予的管理权限。主要职责是：贯彻执行国家、省市有关法律法规、政策规定；按照省政府批准的总体规划，编制并组织实施分区规划和建设性详细规划；研究、制定、实施高新区经济社会中长期发展规划和年度计划；负责高新区科技创新工作；负责规划区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责规划区土地统征、储备和土地使用权转让；负责高新区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理和协调、服务工作；托管规划区内的建民镇、江北办事处的部分村组；管理规划区内的社会事务。

二、2024年度部门工作任务

兜牢兜实“三保”底线，积极推进重点项目建设；进一步提高新安康门户区在全市的战略地位，主攻新安康门户区建设，强调规划指导发展、引领未来的重要作用，厚植新安康门户区核心价值和竞争优势。

三、部门预算单位构成

安康高新区管委会属于参照公务员法管理事业单位，26个内设机构。安康高新区管委会为财务独立核算单位，财政直接拨款，各内设机构均实行报账制。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的内设预算单位共有26个，包括：

四、部门人员聘用情况说明

截止2023年12月底，在岗实有人数689人。其中：管委会领导层9名，中层员工204名，主管员工332名，普通员工144名.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年底，本部门共占用国有资产13040万元。本部门及所属单位无公务车辆。2023年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2023年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

本部门部门预算绩效目标管理工作按市财政局统一部署在未来年度根据实际情况适时公开。

七、2024年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2024年，高新区管委会收入预算40194.4万元，较上年度47639.46万元减少7445.06万元，全部为一般公共预算拨款。减少的主要原因：因高新区进入偿债高峰期，加上经济持续下行压力影响，今年继续坚持过“紧日子”，持续压减各部门专项经费。

2024年，高新区管委会支出预算40194.4万元，包括人员经费和公用经费支出18115.97万元，占支出总额的45.07%；专项业务经费支出22078.43万元，占支出总额的54.93%。全部为一般公共预算拨款支出，减少的主要原因：因高新区进入偿债高峰期，加上经济持续下行压力影响，今年继续坚持过“紧日子”，持续压减各部门专项经费。

（二）财政拨款收支情况。

2024年，高新区管委会收入预算40194.4万元，较上年度47639.46万元减少7445.06万元，全部为一般公共预算拨款。减少的主要原因：因高新区进入偿债高峰期，加上经济持续下行压力影响，今年继续坚持过“紧日子”，持续压减各部门专项经费。

2024年，高新区管委会支出预算40194.4万元，包括人员经费和公用经费支出18115.97万元，占支出总额的45.07%；专项业务经费支出22078.43万元，占支出总额的54.93%。全部为一般公共预算拨款支出，减少的主要原因：因高新区进入偿债高峰期，加上经济持续下行压力影响，今年继续坚持过“紧日子”，持续压减各部门专项经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年，高新区管委会收入预算40194.4万元，较上年度47639.46万元减少7445.06万元，全部为一般公共预算拨款。减少的主要原因：因高新区进入偿债高峰期，加上经济持续下行压力影响，今年继续坚持过“紧日子”，持续压减各部门专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门一般公共预算支出40194.4万元，按功能科目分类为：一般公共服务21820.67万元比上年24310.94万元减少2490.27万元；教育支出1000万元，全部为教体局局机关专项，科学技术支出325万元比上年130万元增加195万元；文化旅游体育与传媒支出210万元；社会保障和就业支出2488.22万元；卫生健康支出2742.94万元比上年4543万元减少1800.06万元；节能环保支出200万元比上年600万元减少400万元；城乡社区支出1840万元；农林水支出2400万元；资源勘探工业信息等支出450万元；自然资源海洋气象等支出100万元；住房保障支出892.2万元；灾害防治及应急管理支出120万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024年预算支出40194.4万元，按经济科目分类: 工资福利支出16291.6万元（基本工资7090.29万元、绩效工资3628万元、奖金1401.3万元、社保缴费1825.21万元、交通补贴563.08万元、住房公积金1788.72万元）比上年13782.14万元增长2509.46万元；商品服务支出1018.8万元（办公费91.05万元、印刷费38万元、水费25万元、电费142.55万元、邮电费75万元、差旅费50万元、因公出国经（境）费50万元、会议费50万元、培训费80万元、公务接待费10万元、工会经费325万元、其他交通70万元、其他商品和服务支出12.2万元）比上年1127.8万元减少109万元；其他对个人和家庭的补助805.57万元，比上年759.52万元增加46.05万元。部门专项经费列支22078.万元。

4、2024年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2024年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本年度部门无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出60万元。其中：因公出国（境）经费50万元，公务接待费10万元，公务用车费（其他交通费）0万元。

 本部门无2023年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2024年机关运行经费预算安排1018.8万元，较上年1127.8万元减少109万元，主要原因是因高新区进入偿债高峰期，加上经济持续下行压力影响，今年继续坚持过“紧日子”，持续压减各部门专项经费。

本部门无2023年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）权责发生制：以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期，是指在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

（四）政府采购：主体是各级国家机关、事业单位或团体组织，采购对象必须属于采购目录或达到限额标准，本说明中政府采购是狭义上的只指对货物和服务的政府采购。

附件：2024年高新区部门预算公开表.pdf