一、部门主要职责

受市政府委托，行使政府赋予的管理权限。主要职责是：贯彻执行国家、省市有关法律法规、政策规定；按照省政府批准的总体规划，编制并组织实施分区规划和建设性详细规划；研究、制定、实施高新区经济社会中长期发展规划和年度计划；负责高新区科技创新工作；负责规划区基础设施建设、招商引资和项目审批；负责规划区土地统征、储备和土地使用权转让；负责高新区融资平台建设和国有资产监督管理；负责企业生产经营的监督、管理和协调、服务工作；托管规划区内的建民镇、江北办事处的部分村组；管理规划区内的社会事务。

二、2020年度部门工作完成情况

2020年积极应对疫情、经济持续下行等不利因素影响，狠抓收入增收，加快支出进度，强化直达资金监管，统筹推进疫情防控，全区上下万众一心、攻坚克难，奋力推动各项事业沿着高质量发展方向阔步前行，顺利取得国家高新区排名“五连进”、市对区考核“九连优”。

三、部门决算单位构成

安康高新区管委会属于参照公务员法管理事业单位，下设25个内设机构。安康高新区管委会为财务独立核算单位，财政直接拨款，下设各内设部门均实行报账制。

纳入本部门2020年部门决算编制范围的内设单位共有25个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年12月底，设有岗位职数480 人，实有人数 522人。

其中：管委会领导层9名，中层员工92名，主管员工 257名，普通员工164名。

五、部门决算收支情况说明

（一）2020年度收入支出总体情况说明

1、2020年度收入35898.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27336.19万元，政府性基金财政拨款收入6967.83万元，其他收入1594.36万元。

2、2020年度支出34613.95万元，其中：一般公共服务支出8428.77万元，公共安全352万元，科学技术支出65.1万元，文化旅游体育与传媒支出496.55万元，社会保障和就业支出289.27万元，卫生健康支出1277.03万元，节能环保支出211.23万元，城乡社区支出8173.12万元，农林水支出276.24万元，自然资源海洋气象等支出1128.16万元，住房保障支出91.9万元，灾害防治及应急管理支出101.55万元。

（二）2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2020年度财政拨款收入34304.02万元。

2、2020年度一般公共预算财政拨款支出27336.19万元。其中：其中：一般公共服务支出8428.77万元，公共安全352万元，教育支出12413.1万元，科学技术支出65.1万元，文化旅游体育与传媒支出446.55万元，社会保障和就业支出289.27万元，卫生健康支出1277.03万元，节能环保支出211.23万元，城乡社区支出2205.29万元，农林水支出276.24万元，自然资源海洋气象等支出1128.16万元，住房保障支出91.9万元，灾害防治及应急管理支出101.55万元。

3、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15307.04万元。（其中：人员经费10917.31万元，公用经费4389.73万元）

人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2020年度政府性基金财政拨款收入6967.83万元；2020年度政府性基金财政拨款支出6967.83万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况。

2020年度高新区本级（含教育机关）“三公”经费支出23.26万元，其中：因公出国（境）支出19.63万元，公务接待支出3.63万元。

2、培训费、会议费支出决算情况。

2020年度高新区本级（含教育机关）会议费支出64.29万元，培训费支出372.71万元。

六、2020年度部门绩效管理情况说明

严格执行安康高新区管委会绩效考核办法，按季度考核、半年考核、全年考核依据各部门年初签订的目标责任书在考核周期内按照工作任务完成情况由管委会领导对各部门正职、副职进行考核。一般员工由各部门依据考核办法自行进行考核，2020年度已完成目标任务。

七、其他重要事项的情况说明

无

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出、指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（镜）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。